Overzichten

Personeelskosten

Personeelskosten

 

Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening      

 

Totaal

Primitieve begroting 2025 Toegestane (begrote) formatie

Actuele begroting 2024 Toegestane (begrote) formatie (31/7/24)

Rekening 2023 Gemiddelde personele bezetting

 

fte

euro x 1.000

fte

euro x 1.000

fte 

euro x 1.000

Personeel in dienst:

 

 

 

 

 

 

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst

3.432

308.837

3.486

315.344

3.174

260.570

Waaronder bovenformatief personeel

 

 

 

 

 

 

Aantal fte en kosten 

9

779

 

411

6

497

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel 

3.432

308.837

3.486

315.344

3.174

260.570

Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten)

 

260

 

255

 

259

Bestuur

54

2.876

54

2.678

54

2.695

WSW

657

28.693

692

29.307

724

29.806

WWB

 

349

 

400

 

271

NB

171

4.453

 

 

 

 

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB

711

36.371

746

32.385

778

32.772

Externe inhuur

 

16.627

 

23.138

 

48.165

Voormalig personeel

 

 

 

 

 

 

Wachtgelden  

 

82

 

100

 

368

FLO/FPU/Overig

 

302

 

287

 

238

Overig

 

 

 

 

 

 

Totaal voormalig personeel

 

383

 

387

 

606

Detacheringen en verhaal salarissen

 

 

 

 

 

 

Bij:

 

 

 

 

 

 

Detacheringen inleen

 

1.034

 

977

 

 

AF:

 

 

 

 

 

 

Gedetacheerde uitleen

 

-3.183

 

-3.941

 

-8.289

Verhaal salaris

 

 

 

-862

 

-137

Totaal detacheringen, verhaal salaris

 

-2.149

 

-3.827

 

-8.426

Overige personeelskosten

 

 

 

 

 

 

Vorming en opleiding

 

3.816

 

3.998

 

4.528

Werving en selectie

 

234

 

230

 

355

Bedrijfsgezondheidszorg

 

912

 

934

 

0

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

 

1.473

 

1.373

 

1.772

Overig

 

920

 

982

 

1.746

Totaal overige personeelskosten

 

7.355

 

7.516

 

8.401

Totaal generaal fte's en personele lasten

4.143

363.232

4.232

375.198

3.952

342.347

 

 

Deze pagina is gebouwd op 11/20/2024 09:25:24 met de export van 11/19/2024 13:59:22