Personeelskosten
Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening
Totaal | Primitieve begroting 2025 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2024 Toegestane (begrote) formatie (31/7/24) | Rekening 2023 Gemiddelde personele bezetting | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| fte | euro x 1.000 | fte | euro x 1.000 | fte | euro x 1.000 |
Personeel in dienst: |
|
|
|
|
|
|
Totaal loonsom en fte's personeel in dienst | 3.432 | 308.837 | 3.486 | 315.344 | 3.174 | 260.570 |
Waaronder bovenformatief personeel |
|
|
|
|
|
|
Aantal fte en kosten | 9 | 779 |
| 411 | 6 | 497 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 3.432 | 308.837 | 3.486 | 315.344 | 3.174 | 260.570 |
Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten) |
| 260 |
| 255 |
| 259 |
Bestuur | 54 | 2.876 | 54 | 2.678 | 54 | 2.695 |
WSW | 657 | 28.693 | 692 | 29.307 | 724 | 29.806 |
WWB |
| 349 |
| 400 |
| 271 |
NB | 171 | 4.453 |
|
|
|
|
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 711 | 36.371 | 746 | 32.385 | 778 | 32.772 |
Externe inhuur |
| 16.627 |
| 23.138 |
| 48.165 |
Voormalig personeel |
|
|
|
|
|
|
Wachtgelden |
| 82 |
| 100 |
| 368 |
FLO/FPU/Overig |
| 302 |
| 287 |
| 238 |
Overig |
|
|
|
|
|
|
Totaal voormalig personeel |
| 383 |
| 387 |
| 606 |
Detacheringen en verhaal salarissen |
|
|
|
|
|
|
Bij: |
|
|
|
|
|
|
Detacheringen inleen |
| 1.034 |
| 977 |
|
|
AF: |
|
|
|
|
|
|
Gedetacheerde uitleen |
| -3.183 |
| -3.941 |
| -8.289 |
Verhaal salaris |
|
|
| -862 |
| -137 |
Totaal detacheringen, verhaal salaris |
| -2.149 |
| -3.827 |
| -8.426 |
Overige personeelskosten |
|
|
|
|
|
|
Vorming en opleiding |
| 3.816 |
| 3.998 |
| 4.528 |
Werving en selectie |
| 234 |
| 230 |
| 355 |
Bedrijfsgezondheidszorg |
| 912 |
| 934 |
| 0 |
Personele vergoedingen en verstrekkingen |
| 1.473 |
| 1.373 |
| 1.772 |
Overig |
| 920 |
| 982 |
| 1.746 |
Totaal overige personeelskosten |
| 7.355 |
| 7.516 |
| 8.401 |
Totaal generaal fte's en personele lasten | 4.143 | 363.232 | 4.232 | 375.198 | 3.952 | 342.347 |