Financiën

Sportaccommodaties divers - zwembaden - ijsbaan

We zetten 18,1 miljoen euro in voor sportparken, sporthallen, gymlokalen, clubhuizen en multifunctionele centra, 13,0 miljoen euro voor zwembaden en 2,9 miljoen euro voor de ijsbaan. De lasten betreffen met name de kosten van kapitaallasten, energie, onderhoud, verzekeringen, beheer en personeel. De baten voor de zwembaden bedragen 4,2 miljoen euro, voor de ijsbaan 1,7 miljoen euro en voor de overige sportaccommodaties 5,2 miljoen euro. Deze baten bestaan met name uit huuropbrengsten, entree- en lesgelden en doorberekende kosten. Inbegrepen in de baten is de specifieke uitkering sport van het rijk inzake compensatie BTW nadeel die we sinds 2019 ontvangen. In 2025 bedraagt deze naar verwachting 2,1 miljoen euro.  
In 2025 stijgen lasten met 2,9 miljoen euro en baten met 0,2 miljoen euro. Als gevolg van de notitie overhead (december 2023 ) is 1,5 miljoen euro aan lasten verschoven van deelprogramma 4.4 (Overhead en ondersteuning organisatie) naar deelprogramma 3.5. Personeelslasten nemen daarnaast met 0,7 miljoen euro toe door aanpassing van formatie en verwachte loonstijging. Prijsgevoelige budgetten zoals onderhoud, beheer en energie stijgen met 0,9 miljoen euro. Kapitaallasten nemen met 0,4 miljoen euro toe door verwachte investeringen in 2025 en door verhoging van het knelpunt 'ontwikkeling van meer buitensportparken' (0,2 miljoen euro). Door de verwachte overdracht van nutsvoorzieningen sportparken dalen lasten en baten met 0,6 miljoen euro. De baten nemen toe door stijging van de tariefgerelateerde inkomsten sport (0,5 miljoen euro) en verhoging van de SPUK (0,3 miljoen euro).

Uitvoeringskosten

Inbegrepen in de lasten zijn plankosten voor de toekomst van Kardinge (1,5 miljoen euro).

Recreatiegebieden en bewegende stad

We zetten 0,9 miljoen euro in voor recreatiegebieden, hoofdzakelijk voor Kardinge, Camping Stadspark en Meerschap Paterswolde. Daarnaast zetten we 0,2 miljoen euro in voor de bewegende stad ten behoeve van het realiseren van uitdagende sport- en speelplekken en een beweegvriendelijke openbare ruimte.

Combinatiefunctionarissen en B-Slim

We ontvangen van het rijk een brede specifieke uitkering in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We zetten hiervan 1,1 miljoen euro in voor sport en in combinatie met de co-financiering B-slim is daarmee 2,2 miljoen euro aan middelen beschikbaar die wij inzetten voor combinatiefunctionarissen sport, voor B-slim en voor een beweegcoach uniek sporten.

Overig

We zetten de overige middelen onder meer in voor talentontwikkeling, het Volwassenenfonds Sport en voor veilig, positief en inclusief sporten.  

30

33

34

40

36

31

32

37