Financiën
Financieel overzicht lasten en baten
04.1 | Dienstverlening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Lasten | 15.766 | 19.125 | 18.308 | 19.787 | 20.570 | 20.777 | ||
Baten | 3.892 | 5.535 | 5.295 | 5.454 | 5.483 | 5.260 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -11.874 | -13.590 | -13.013 | -14.333 | -15.087 | -15.517 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | -11.874 | -13.590 | -13.013 | -14.333 | -15.087 | -15.517 | ||
Financiële toelichtingen begroting 2025
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Toelichtingen op baten en lasten begroting 2025
4.1: Dienstverlening | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Begroting 2025 | 18.308 | 5.295 | -13.013 |
Waarvan intensiveringen 2025 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid 2025 | 18.308 | 5.295 | -13.013 |
Verschil ten opzichte van 2024 | -817 | -241 | 576 |
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2024 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):
4.1: Dienstverlening | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Leges Burgerzaken | 4.400 | 4.800 |
De lasten voor de uitgifte van diverse leges burgerzaken, zoals reisdocumenten, rijbewijzen en naturalisaties, zijn begroot op 4,4 miljoen euro. We verwachten hiervoor 4,8 miljoen euro aan inkomsten te ontvangen. | ||
Burgerzaken | 4.700 | |
De lasten van de publieke dienstverlening voor het uitvoeren van algemene burgerzaken zijn begroot op 4,7 miljoen euro. | ||
Belastingen | 4.300 | |
Voor de uitvoering van de dienstverlening van diverse belastingen verwachten we 4,3 miljoen euro uit te geven. Hierin is de ontwerpbegroting 2025 van het Noordelijk Belastingkantoor verwerkt. | ||
ICT | 1.000 | |
Voor de ICT-ondersteuning, functioneel beheer en onderhoud van applicaties van publieke dienstverlening verwachten we 1 miljoen euro aan lasten. | ||
Klant Contactcentrum (KCC) | 3.900 | |
De lasten voor het uitvoeren van het KCC bedragen 3,9 miljoen euro. |