Intensiveringen voorgaande jaren
In dit onderdeel van de financiële positie is een overzicht opgenomen van de opgaven die in voorgaande jaren in de begroting zijn verwerkt. Het betreft de nog openstaande opgaven uit de begrotingen 2022, 2023 en 2024. De toelichting op de openstaande opgaven is in tegenstelling tot voorgaande jaren gezien de grote hoeveelheid tekst niet opgenomen. Er is volstaan met een link naar de toelichting in de begroting van eerdere jaren.
| Openstaande opgaven begroting 2024 | Deel-programma | I/S | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gerrit Krolbrug (groen/recreatief) |
| S |
| -150 | -150 | -150 |
10 | Investeringen VTH invoering Omgevingswet Dekking uit bouwleges | 1.3 1.3 | I | -1.000 | -1.000 1.000 |
|
|
11 | Handhaving op het water | 1.1 | I | -156 |
|
|
|
12 | Wettelijke taak informatieverzoeken/Woo | 1.3 | I | -174 |
|
|
|
14 | Veiligheidsregio (vervanging kazerne Sontweg) | 2.2 | S | -68 | -430 | -429 | -400 |
15 | Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud |
| S |
|
| -478 | -478 |
16 | Openbare ruimte - sociaal werkgeverschap | 2.1 | S | -31 | -58 | -465 | -465 |
19 | Extra toezicht en handhaving VTH | 2.2 | I | -362 |
|
|
|
20 | Overlastcoördinator | 2.2 | I | -222 |
|
|
|
21 | Woontoezicht / pandenbrigade | 2.2 | I | -800 |
|
|
|
22 | Betaald voetbal | 2.2 | I | -121 |
|
|
|
23 | Bijzondere bijstand | 3.1 | S | -230 | -210 | -225 | -225 |
24 | Restmiddelen bijzondere bijstand studenten | 3.1 | I | 700 | 700 | 600 |
|
26 | Armoede en schuldhulpverlening | 4.2 | I | -900 | -900 |
|
|
29 | Meerjarig programma werk en participatie | 3.1 | I | -250 | 910 | 3.600 |
|
31 | Opgaven Iederz Opvangen binnen beschikbare middelen SW | 3.1 3.1 | S | -374 374 | -584 584 | -584 584 | -584 584 |
34 | Zorgkosten Jeugdhulp | 3.3 | S | -1.200 | -2.000 | -2.700 | -2.700 |
35 | Zorgkosten Wmo | 3.3 | S | 762 | -1.937 | -3.311 | -3.311 |
38 | Leerlingenvervoer | 3.2 | S | -313 | -560 | -698 | -698 |
40 | Schakelvoorziening onderwijs-jeugdhulp-Koepeltje Bedum | 3.3 | I | -66 |
|
|
|
41 | Aanvullende inzet JGZ verzuim Dekking preventie met gezag | 3.3 3.3 | I I | -150 150 |
|
|
|
43 | Kostenstijging IHP tranche 1 en 2 Grow-up |
| S |
|
|
| -1.900 |
45 | Vervangen SBR kunstgrasvelden + saneren Vervangen SBR kunstgrasvelden + saneren |
| I S |
| -143
| -31 -62 |
-62 |
47 | Plankosten toekomstig Kardinge | 3.4 | I | -1.000 | -500 |
|
|
48 | Atletiekbaan Dekking uit beschikbare middelen sport | 3.4 3.4 | I I | -50 50 | -50 50 |
|
|
50 | Dekking vastgoed, welzijn - van Houten | 3.3 | S |
|
| 40 | 40 |
51 | Accommodatiebeleid, +Haren en ten Boer Gebiedsteam/sociale basis, 2026 pegas | 3.3 3.3 | S S |
-76 | 76 -76 | 76 -76 | 76 -76 |
54 | Kunstpunt - knelpunten verzelfstandiging Herprioriteren cultuurmiddelen |
| S S | -100 100 | -110 110 | -110 110 | -110 110 |
55 | Huis ten Post Dekking versterken en vernieuwen/ pegas |
| S S | -57
| -57 57 | -57 57 | -57 57 |
63 | Capaciteit maatschappelijke opgaven SD |
| I | -1.499 |
|
|
|
64 | Jongerenparticipatie | 3.3 | I | -50 |
|
|
|
68 | Datacoördinatoren algoritmen, etc. Dekking budget DOIB |
| I I | -202 202 |
|
|
|
69 | Beheer 3D digital Twin Groningen |
| I | -58 |
|
|
|
70 | Dienstverlening + locaties burgerzaken | 4.4 | I | -392 | -392 | -392 |
|
72 | Prijsstijgingen ICT | 4.4 | I | -319 |
|
|
|
|
|
|
| -6.882 | -5.670 | -4.701 | -10.349 |
Voor een toelichting op bovenstaande opgaven wordt verwezen naar pagina 339 e.v. van de begroting 2024 .
| Openstaande opgaven begroting 2023 | Deel-programma | I/S | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uitbreiden naar 250 basisbanen | 3.1/4.4 | S | -531 | -1.063 | -1.063 | -1.063 |
2 | Intensiveren armoedebestrijding | 3.1 | S | -28 | -56 | -56 | -56 |
5 | Schuldhulpverlening: vroegsignalering | 3.1/4.4 | S | -120 | 125 | 125 | 125 |
7 | Bijzondere bijstand | 3.1 | S | 35 | 62 | 62 | 62 |
11 | Meer betaalbare woningen | 1.3 | S | -300 | -600 | -600 | -600 |
16 | Aanpak mensen met onbegrepen gedrag | 3.3 | S | -25 | -25 | -25 | -25 |
17 | Veiligheidsregio (vervanging kazerne Sontweg) | 2.2 | S |
|
| -400 | -400 |
20 | Extra inzet VTH voor uitvoering Omgevingswet Extra inzet gedekt vanuit bouwleges | 4.4 4.4 | I I | -1.635 1.635 |
|
|
|
22 | Veiligheid&leefbaarheid - Perspectief wijken | 2.2/4.4 | S | -330 | -770 | -770 | -770 |
25 | Veiligheid voor vrouwen en jongeren | 3.3 | I | -50 | -50 |
|
|
29 | Afval en circulariteit | 2.1 | I | -60 | -60 |
|
|
30 | Routekaart verduurzaming maatsch. vastgoed | 1.3 | I | -200 |
|
|
|
37 | Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie | 1.2/4.4 | S | -250 | -500 | -500 | -500 |
38 | Fietsparkeren | 2.1 | I | -300 | -300 |
|
|
39 | Bovenwijkse infrastructuur | 1.1 | S | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
40 | Fietsparkeren (stalling zuid en west) Fietsparkeren (stalling zuid en west) | 1.2 1.2 | S I | -300 -100 | -300 -100 | -1.300
| -1.300
|
41 | Intensiveringsmiddelen verkeer | 1.2 | S | -700 | -700 | -700 | -700 |
46 | Verdubbelen ecologisch oppervlak | 2.1 | I | -450 |
|
|
|
52 | Groenparticipatie | 2.1 | I | -125 | -125 |
|
|
53 | Groene evenementen | 3.5 | I | -100 | -100 |
|
|
57 | Vervanging voorzieningen openbare ruimte | 2.1 | S | -221 | -853 | -853 | -853 |
58 | Plan/investeringskosten Stadspark drafbaan | 1.1 | I | -500 | -500 |
|
|
59 | Wijkvernieuwing | 4.2 | I | -1.000 | -1.000 |
|
|
62 | Wijkontwikkelprogramma | 4.2 | I | -1.830 | -1.830 |
|
|
63 | Ondersteuning mantelzorgers | 3.3 | I | -150 | -150 |
|
|
64 | Kansrijke start | 3.3 | S | -148 | -148 | -148 | -148 |
69 | POK-middelen, projectleider via programma Opbrengst a.g.v. borging werkwijze | 3.3/4.2 3.3 | I S | 790 190 | 790 190 |
190 |
190 |
77 | Zorgkosten Wmo | 3.3 | S | -378 | -504 | -504 | -504 |
82 | Verlengde schooldag aandachtsgebieden Rijksmiddelen Rijke schooldag | 3.2 3.2 | S I |
560 | 5
| 5
| 5
|
83 | Integraal Huisvestingsplan onderwijs | 3.2 | S | -460 | -920 | -1.380 | -1.840 |
84 | Bewegingsonderwijs en Binnensport | 3.2 3.2 | S S | -200 -20 | -400 -35 | -500 -35 | -1.400 -35 |
86 | Fair practice Code - via cultuurmiddelen | 3.5 | S | 350 | 350 | 350 | 350 |
88 | Nieuw muziekcentrum | 3.5 | S |
|
| -2.000 | -4.000 |
92 | Verzelfstandiging CKC | 3.5 | I | -15 |
|
|
|
94 | Vrijdag | 3.5 | S |
| -100 | -100 | -100 |
99 | Ontwikkeling meer buitensportparken | 3.4 | S | -200 | -390 | -390 | -390 |
102 | Vervangen oude SBR sportvelden Saneren en opruimen SBR korrels | 3.4 3.4 | S I | -4
| -8 -98 | -8
| -8
|
104 | Uitstroom SW (sporthalbeheerders) | 3.4 | S | -42 | -42 | -42 | -42 |
107 | Democratische vernieuwing en participatie | 4.2 | I | -150 | -100 |
|
|
109 | Extra kosten sociaal werkgeverschap | 2.1 | S |
| -370 | -370 | -370 |
110 | WOO: Ondersteuning afhandeling WOB | 4.4 | S |
| 100 | 100 | 100 |
111 | Arbeidsmarktstrategie | 4.4 | S | 50 | 50 | 50 | 50 |
112 | Outsourcing | 4.4 | I | -500 |
|
|
|
113 | Duurzame inzetbaarheid | 4.4 divers | S S | -95 235 | -86 738 | -86 738 | -86 738 |
115 | Toelage onregelmatige dienst (TOD) | 2.1 | I | -30 |
|
|
|
117 | Uitvoering diversiteit en inclusie | 4.4 | I | -140 |
|
|
|
| Sparen voor opgaven na 2026 |
| I | -1.000 | -2.000 |
|
|
|
|
|
| -9.342 | -12.873 | -11.210 | -14.570 |
Voor een toelichting op bovenstaande opgaven wordt verwezen naar pagina 321 e.v. van de begroting 2023 .
| Openstaande opgaven begroting 2022 | Deel-programma | I/S | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fietsparkeren | 1.2 | S | -600 | -600 | -600 | -600 |
14
| Vervanging +onderhoud openbare ruimte | 2.1 2.1 | I S | -365 -292 |
-292 |
-292 |
-292 |
16 | Onderhoud openbare ruimte | 2.1 | S | -320 | -320 | -320 | -320 |
20 | Ketenregisseur veiligheid en zorg | divers | I | -138 |
|
|
|
25
| Vervanging SW sleutelfunctionarissen | 3.1 3.1 | S S | -396 396 | -396 396 | -396 396 | -396 396 |
27 | Vroegsignalering | 3.1 | I | -245 |
|
|
|
30 | Nieuw muziekcentrum | divers | S | -110 | -110 | -110 | -110 |
34 | Zorgkosten Wmo (overig) | 3.3 | S | 48 | 48 | 48 | 48 |
46 | Martiniplaza | 3.5 | S | -195 | -297 | -358 | -412 |
49 | Generatiepact | 4.2 | S | 60 | 60 | 60 | 60 |
58 | Uitvoering motie schoonmaak | 4.4 | S | -32 | -32 | -32 | -32 |
|
|
|
| -2.189 | -1.543 | -1.604 | -1.658 |
Voor een toelichting op bovenstaande opgaven wordt verwezen naar pagina 285 e.v. van de begroting 2022 .