Financiën
Financieel overzicht lasten en baten
01.1 | Economie en werkgelegenheid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Lasten | 26.056 | 40.778 | 43.061 | 43.784 | 44.707 | 45.474 | ||
Baten | 4.896 | 7.604 | 8.918 | 8.918 | 8.918 | 8.918 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -21.160 | -33.174 | -34.143 | -34.866 | -35.789 | -36.556 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | -21.160 | -33.545 | -34.143 | -34.866 | -35.789 | -36.556 | ||
Financiële toelichtingen begroting 2025
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Toelichtingen op baten en lasten begroting 2025
1.1: Economie en werkgelegenheid | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Begroting 2025 | 43.061 | 8.918 | -34.143 |
Waarvan intensiveringen 2025 | 500 | 0 | -500 |
Bestaand beleid 2025 | 42.561 | 8.918 | -33.643 |
Verschil ten opzichte van 2024 | 1.783 | 1.314 | -469 |
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2024 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):
1.1: Economie en werkgelegenheid | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Economische agenda | 1.600 | |
Stichting Marketing Groningen | 730 | |
Tijdelijke organisatie voor merkmanagement en marketingeconomie | 268 | |
Akkoord van Groningen | 1.250 | 750 |
De inzet van deze middelen wordt deels gedekt uit bijdragen van de Akkoord-partners. | ||
Personele inzet economische ontwikkeling | 2.900 | |
Personele inzet op diverse onderdelen binnen het beleidsthema Economische ontwikkeling. Verschil t.o.v. 2024: De begrote personeelslasten zijn gestegen met ca. 600 duizend euro. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de nieuwe BBV notitie overhead (december 2023 ) die met ingang van begroting 2025 van kracht is. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat lasten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de taakvelden en deelprogramma’s. Als gevolg hiervan is er een verschuiving van lasten van deelprogramma 4.4 (Overhead en ondersteuning organisatie) naar dit deelprogramma. | ||
Reguliere activiteiten economische ontwikkeling | 700 | |
Dit budget houdt verband met reguliere activiteiten voortkomend uit eerdere economische programma’s. | ||
Intensiveringsmiddelen programma Ruimtelijke economie | ||
We hebben middelen gereserveerd voor onder meer de revitalisering van bedrijventerreinen, het investeren in dynamo’s, het verbeteren van wijk- en dorpswinkelcentra en de ontwikkeling van broedplaatsen. | 1.545 | |
Markt- en havenwezen | 2.500 | 1.200 |
Voor het markt- en havenwezen hebben we middelen begroot (2,5 miljoen euro), waaronder de lasten voor de brugbediening in onze gemeente (1,5 miljoen euro). | ||
Strategisch bezit | 10.000 | 6.700 |
Dit zijn gemeentelijke panden en percelen die zijn aangekocht met het doel om op een later tijdstip te worden (her)ontwikkeld. Verschil t.o.v. 2024 Hogere baten van 1,5 miljoen euro: De toename van de baten bestaat vooral uit gestegen huurinkomsten. Dit komt onder andere door het toevoegen van een aantal panden aan het strategisch bezit. | ||
Kapitaallasten bovenwijkse voorzieningen Meerstad | 4.100 | |
Bovenwijkse infrastructuur | 1.500 | |
SIF-middelen voor de ontwikkeling en realisatie van bovenwijkse infrastructuur. | ||
Kapitaallasten | 7.100 | |
Dit betreft het kapitaallastenbudget in verband met investeringen in gemeentelijke ruimtelijk-economische projecten/activa. | ||
Suikerzijde | 3.380 | |
SIF-middelen begroot voor de structurele dekking van beheer- en rentelasten bij de gebiedsontwikkeling van de Suikerzijde. | ||
Regio Groningen-Assen | 1.600 | |
Personele inzet | 1.100 | |
Overige verschillen t.o.v. 2024 | ||
Noodpakket energie voor MKB: In 2024 is 945 duizend euro beschikbaar gesteld voor het Noodpakket Energiekosten en Inflatie voor het MKB. In deze begroting nemen we deze middelen niet meer op. Dit leidt tot een lastendaling van 945 duizend euro. |
Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:
1.1 | Intensiveringen en dekkingsbronnen 2025 | Intensivering | I/S | Dekking |
|---|---|---|---|---|
6 | Ontwikkelbedrijf | 500 | I |
De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.